Leverantörsfakturor

Vi hanterar 50 000 fakturor inom Göteborg Energi varje år. För att effektivisera hanteringen av fakturorna gick vi från 1 maj 2010 över till extern inskanning av våra fakturor.

Det innebär att vi fortsätter ta emot elektroniska fakturor direkt från leverantörerna som vanligt men pappersfakturor skall skickas till vår partner för inskanning och hanteras sedan elektroniskt. All intern hantering av fakturan sker sedan elektroniskt.

Samma fakturaadress till alla bolag

Göteborg Energi kommer att ha en och samma fakturaadress för alla bolag inom Koncernen, med undantag för Göteborg Energi Din El AB, Falbygdens Energi bredband AB, Fjärrvärme i Frölunda AB, Rya Nabbe Depå AB och Västenergi AB:

Bolagsnamn (se nedan)
FE-nummer
833 83 Strömsund 

Hjälp oss att underlätta fakturahanteringen

För att underlätta hanteringen av leverantörsfakturor och säkerställa att betalning sker senast på förfallodagen kan ni hjälpa oss med följande:

• En faktura per beställare.

• Samtliga leverantörsfakturor som grundar sig på beställning/avrop från vårt beställningssystem ska märkas med beställningsnummer.

• De leverantörsfakturor som saknar beställningsnummer ska vara märkta med beställarens pcid (exempelvis pcmark).

• Eftersom vi måste skicka tillbaka fakturor som saknar märkning ber vi våra leverantörer att fråga efter beställningsnummer eller pcid vid varje beställning/avrop.